1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-514-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-8-LR17, ZONA ORIENTE SC19544 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-8-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1691 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 814492,95 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERO LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA HERO LIMITADA R.U.T. 76.761.790-9 Sucursal HERO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicio de mantención menor y reparaciones en jardines infantiles ZONA ORIENTE, periodo Marzo 2019 Contratación de servicio de mantención menor y reparaciones en jardines infantiles ZONA ORIENTE, periodo Marzo 2019 $ 4.286.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286.805 $ 4.286.805

Total Neto	$ 4.286.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 814.493
TOTAL OC	$ 5.101.298