1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-521-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 66715,65 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Razón Social SOC SALSA COLOR IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 77.030.480-6 Sucursal Soc. Salsa Color Impresores Ltda. - CENTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 51   (1154115 )GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.150 $ 390.150

Total Neto	$ 390.150
Descuento	$ 39.015
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.716
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 417.851