1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-5369-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF _ Equipamiento_Centros CECI_ p02_Lic 856-21-LQ25_ SC 58.190 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4908 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRACACE Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL BRACACE LIMITADA R.U.T. 76.021.154-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRACACE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 3 Unidad SILLA AULA ITEM 19 SILLA AULA $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500