1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-539-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-7-LR20 SC 51645 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-7-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2193 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Centro CECI 13.107.015 Comuna Santiago Impuesto 66215737,2 Dirección de Envío de la Factura Centro CECI 13.107.015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA SANHUEZA LTDA. Razón Social SC CONSTRUCCIONES LTDA. R.U.T. 76.168.228-8 Sucursal CONSTRUCTORA SANHUEZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS DE EYZAGUIRRE COMUNA DE PUENTE ALTO CONSTRUCCIÓN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOMAS DE EYZAGUIRRE COMUNA DE PUENTE ALTO $ 348.503.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.503.880 $ 348.503.880

Total Neto	$ 348.503.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.215.737
TOTAL OC	$ 414.719.617