1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-554-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-10-LQ20, PROGRAMA PMI - SC 51122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1982 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Centro CECI 13.107.015 Comuna Santiago Centro Impuesto 26220 Dirección de Envío de la Factura Centro CECI 13.107.015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIFORMESPANELCOmr Razón Social MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO R.U.T. 12.544.106-8 Sucursal UNIFORMESPANELCOmr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 24 Unidad polera piquet. COLOR AZUL, MANGA CORTA , TECNICO polera piquet. COLOR AZUL, MANGA CORTA , TECNICO $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.220
TOTAL OC	$ 164.220