1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-558-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra O.C. GENERADA EN LIC 856-29-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1820 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 13007,4 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor papeles y cartones Razón Social PAZ ALEJANDRA ABELEIDA IRARRAZAVAL R.U.T. 10.574.964-3 Sucursal papeles y cartones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 14 Unidad 14 EMPASTE DE DOCUMENTOS, LIBROS DE OFICINA DE PARTES. 14 EMPASTE DE DOCUMENTOS, LIBROS DE OFICINA DE PARTES. $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.460 $ 68.460

Total Neto	$ 68.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.007
TOTAL OC	$ 81.467