1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-570-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-9-LP19 - 44829 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-9-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3304 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2541733,17 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lugar comun constructora limitada Razón Social LUGAR COMUN CONSTRUCTORA LTDA. R.U.T. 76.121.273-7 Sucursal lugar comun constructora limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Pavimentos para Juegos de Patio ZONA CENTRO NORTE EJECUCION DE PAVIMENTOS PARA JUEGOS DE PATIO EN JARDINES INFANTILES DEPENDIENTES DE LA D.R.M ZONA CENTRO NORTE $ 13.377.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.377.543 $ 13.377.543

Total Neto	$ 13.377.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.541.733
TOTAL OC	$ 15.919.276