1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-590-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-110-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 14745238,99 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S., DESDE EL DIA 22 DE JUNIO HASTA EL 12 DE JULIO DE 2016. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR GUIAS DE DESPACHO ENTRE LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2016, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y TIMBRADAS POR CADA ENCARGADA DEL JARDIN INFANTIL. SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE RESPECTO A LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS, QUE SOLO SEA ENTREGADO EL 50% DE LA CANTIDAD TOTAL DENTRO DE LA FECHA ANTERIORMENTE ESTABLECIDA EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. EL OTRO 50% DEBERÁ SER DESPACHADO EN LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO (ENTRE EL DÍA 16 DE  AGOSTO Y EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016). EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA SE REALIZARÁ DE ACUERDO A CADA DESPACHO, POR LO TANTO DEBERÁ EMITIR DOS FACTURAS RESPECTIVAMENTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10544 Bolsa Toalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. PARA LA D.M.S.(IMPORTANTE DESPACHAR SOLO EL 50% DE ESTE ITEM) EL DETALLE DE LO SOLICITADO; EN LAS OBSERVACIONES DE ESTA O/C. (PUNTO 5)   $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.393.136 $ 52.393.136 14111704 Papel higiénico 3461 Bolsa Papel higiénico para dispensador. En bolsas de 1x6 rollos, cada rollo de 500 metros. PARA LA D.M.S. (IMPORTANTE DESPACHAR SOLO EL 50% DE ESTE ITEM) EL DETALLE DE LO SOLICITADO; EN LAS OBSERVACIONES DE ESTA O/C. (PUNTO 5)   $ 7.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.213.385 $ 25.213.385

Total Neto	$ 77.606.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.745.239
TOTAL OC	$ 92.351.760