1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-60-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-110-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 757110,1 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2016 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S. PROGRAMA 02, DESDE EL DIA 01 DE MARZO HASTA EL DIA 18 DEL MISMO MES. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR GUIAS DE DESPACHO HASTA EL DIA 22 DE MARZO, DEBIDAMENTE FIRMADAS Y TIMBRADAS POR CADA ENCARGADA DEL JARDIN INFANTIL. DESPACHO EL DESPACHO DEBE SER REALIZADO EN CADA ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO A PLANILLA ADJUNTA, A CONTAR DESDE EL DÍA 11 Y HASTA EL 24 DE MARZO DE 2016. IMPORTANTE ES RECORDAR QUE UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBE HACER LLEGAR LAS GUÍAS DE DESPACHO FIRMADAS Y TIMBRADAS POR LA ENCARGADA DE CADA JARDIN INFANTIL, A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE MARZO EN: ALAMEDA N°107, 6TO. PISO OFICINA DE PARTES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 434 Bolsa Toalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. PARA JS. IS. ALTERNATIVOS DE LA D.M.S.   $ 4.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065.840 $ 2.065.840 14111704 Papel higiénico 275 Bolsa Papel higiénico para dispensador. En bolsas de 1x6 rollos, cada rollo de 500 metros. PARA JS. IS. ALTERNATIVOS DE D.M.S.   $ 6.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.918.950 $ 1.918.950

Total Neto	$ 3.984.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 757.110
TOTAL OC	$ 4.741.900