1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-601-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-10-LE14 (BALANZAS -REFRI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-10-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna Santiago Impuesto 60040 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Dante Jaña Lagos Razón Social JORGE DANTE JANA LAGOS R.U.T. 7.313.159-6 Sucursal Jorge Dante Jaña Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 3 Unidad MANTENCION BALANZA   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 6 Unidad MANTENCION CALIBRACION   $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 41111501 Balanzas electrónicas de carga superior 2 Unidad PROVISION E INTALACION   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 316.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.040
TOTAL OC	$ 376.040