1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-602-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ID 856-13-LP08 SEPTIEMBRE 09 P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-13-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 483538,79 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERO LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA HERO LIMITADA R.U.T. 76.761.790-9 Sucursal HERO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de casas 1 Unidad PAGA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2009 PROG.01, EN VIRTUD DE CONTRATO SUMINISTRO POR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES, ID 856-13-LP08   $ 2.544.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.544.941 $ 2.544.941

Total Neto	$ 2.544.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.539
TOTAL OC	$ 3.028.480