1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-629-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra DESDE 856-11-LR18- SC_ 51349 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2214 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 2023710,33 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo e Higiene para las Oficinas Dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles MAYO_ 2020 Aseo e Higiene para las Oficinas DRM $ 10.651.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.651.107 $ 10.651.107

Total Neto	$ 10.651.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.023.710
TOTAL OC	$ 12.674.817