1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-660-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2020 Nombre de la Orden de Compra DESDE 856-22-LE18 Mantención Extintores SC N°51537 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2300 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Centro CECI 13.107.015 Comuna Santiago Impuesto 71294,46 Dirección de Envío de la Factura Centro CECI 13.107.015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEX Razón Social JORGE ALBERTO MARCHANT MAGANA R.U.T. 10.064.195-k Sucursal SERVITEX Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida MANTENCIÓN EXTINTORES, JARDINES INFANTILES CLÁSICOS MAYO, JUNIO y JULIO _ 2020 SERVICIOS DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS ASIGNADOS A ESTABLECIMIENTOS DE LA DRM JUNJI $ 375.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.234 $ 375.234

Total Neto	$ 375.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.294
TOTAL OC	$ 446.528