1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-673-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-50-LQ20 SC 55.407-- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-50-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2155 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5TO PISO Comuna Santiago Impuesto 543450,92 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5TO PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promarco SpA Razón Social Promarco SpA R.U.T. 76.562.293-k Sucursal Promarco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Contratación “Servicios de aseo e higiene de oficinas de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” ESTADO DE PAGO: 21 AL 31 DICIEMBRE 2020. SERVICIOS ASEO E HIGIENE OFICINAS JUNJI Contratación “Servicios de aseo e higiene de oficinas de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” $ 2.860.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.268 $ 2.860.268

Total Neto	$ 2.860.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.451
TOTAL OC	$ 3.403.719