1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-673-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25_CENTRO CECI_ SC 57.402.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3766 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna * Impuesto 8913,85 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA R.U.T. 77.212.675-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 55 Unidad LIMPIADOR CREMA 750 CC,  OFERTAR VALOR UNITARIO NETO LIMPIADOR CREMA 750 CC EXCELL $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.915 $ 46.915

Total Neto	$ 46.915
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.914
TOTAL OC	$ 55.829