1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-674-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-21-LQ21 SC 56.948:- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3076 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 3084051,88 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social Pestcontrol Homevan SPA R.U.T. 76.481.867-9 Sucursal Jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad Contratación de Servicios de corte de árboles y Mantención áreas verdes en Jardines Infantiles Contratación de Servicios de corte de árboles y Mantención áreas verdes en Jardines Infantiles MES: SEPTIEMBRE 2021 J. CLÁSICOS P1 $ 16.231.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.231.852 $ 16.231.852

Total Neto	$ 16.231.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.084.052
TOTAL OC	$ 19.315.904