1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-68-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SDCE ORDEN DE COMPRA DESDE 856-4-LE23, P01, SC 50042 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 654 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 260190,37 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 650 Unidad LÍNEA DE PRODUCTO N°14, ESTUCHE PAPEL ENTRETENIDO, MARCA PROARTE estuche papel entretenido proarte $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.800 $ 605.800 14111509 Artículos de papelería 651 Unidad LÍNEA DE PRODUCTO N°15, CARTULINA CARPETA 18 PLIEGOS UNIDAD, MARCA PROARTE carpeta cartulina 18 pliego proarte $ 1.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.623 $ 763.623

Total Neto	$ 1.369.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.190
TOTAL OC	$ 1.629.613