1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-697-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-17-LQ21, SC 57085 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-17-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2788 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 20286390,63 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Ing y Tecn Ltda Razón Social SOC CONSTRUCTORA INGENIERIA Y TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 77.299.500-8 Sucursal Sociedad Constructora Ing y Tecn Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Obras civiles NETO MÁS IVA $ 106.770.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.770.477 $ 106.770.477

Total Neto	$ 106.770.477
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.286.391
TOTAL OC	$ 127.056.868