1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-728-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-31-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-31-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 1585297,3 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERLAND Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ROVIGO LIMITADA R.U.T. 79.995.160-6 Sucursal OVERLAND Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 403 Unidad CALZADO ARTICULO 2425, COLOR NEGRO(Cantidad 405 pares) CALZADO ARTICULO 2425, COLOR NEGRO $ 17.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.209.670 $ 7.209.670 53111601 Zapatos de hombre 55 Unidad CALZADOS, Art 4438, COLOR NEGRO(Cantidad 55 uds.) CALZADOS, Art 4438, COLOR NEGRO $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.039.500 $ 1.039.500 53111601 Zapatos de hombre 5 Unidad ZAPATO DE VESTIR VARON (Cantidad 5 unidades) CALZADOS, Art. 4525, COLOR NEGRO $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 8.343.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.585.297
TOTAL OC	$ 9.928.967