1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-754-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2019 Nombre de la Orden de Compra O. C. desde 856-8-LR17, Oficinas DRM S.C. 19.544 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-8-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2245 Usuario SIGFE Cristian Soto Gonzalez Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 211997,82 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ragori Razón Social Ragori Ltda. R.U.T. 76.518.777-k Sucursal Ragori Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Contratación de servicio de Mantención menor y Reparaciones Oficinas de la Dirección Regional Metropolitana.Periodo de ABRIL 2019 Contratación de servicio de Mantención menor y Reparaciones Oficinas de la Dirección Regional Metropolitana.Periodo de ABRIL 2019 $ 1.115.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.115.778 $ 1.115.778

Total Neto	$ 1.115.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.998
TOTAL OC	$ 1.327.776