1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-764-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra OC licitación 856-33-LQ22 didáctico, SC 47068, P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-33-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2034 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 155952 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sonia Angelica Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL R.U.T. 8.306.984-8 Sucursal Sonia Angelica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 760 Unidad no definida Línea 3: Arcilla, paquete de 1kg, marca Marzú la fecha de caducidad del producto no puede ser inferior a 14 meses, a partir de la fecha de entrega en bodega. ARCILLA 1 KILO MARZÚ Marca: MARZÚ Arcilla profesional, color blanco, envase plástico, 1000 gr. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.800 $ 820.800

Total Neto	$ 820.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.952
TOTAL OC	$ 976.752