1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-80-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 09-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-17-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-17-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 6156276,64 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO SAEZ GUTIERREZ. Razón Social MAURICIO RENE SAEZ GUTIERREZ R.U.T. 12.240.156-1 Sucursal MAURICIO SAEZ GUTIERREZ. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad contratación de Servicios por Obras de CONSTRUCCIÓN EN JARDIN INFANTIL JUNJI “Fantasía” 13.4.02.001, de la comuna de Buin, de acuerdo a los antecedentes que se adjuntan   $ 32.401.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.401.456 $ 32.401.456

Total Neto	$ 32.401.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.156.277
TOTAL OC	$ 38.557.733