1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-806-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-15-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 9234 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calzados Furia Razón Social CALZADOS FURIA LIMITADA R.U.T. 79.830.050-4 Sucursal Calzados Furia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Zapatos de mujer 3 Par Calzado Auxiliar Servicios Mujer , Zapato Zapatilla, de acuerdo a la siguiente númeración: 1 UD (Nº 37); 2 UD (Nº 38) Calzado Auxiliar Servicios Mujer , Zapato Zapatilla, confeccionado en cuero100% natural forrado entero, horma ancha para la mejor comodidad del trabajador AV18, $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600

Total Neto	$ 48.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.234
TOTAL OC	$ 57.834