1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-810-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-3-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 70803,5 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Norvic Ltda Razón Social SEGURIDAD NORVIC LIMITADA R.U.T. 76.061.908-6 Sucursal Empresa Norvic Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad no definida Manometro   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 46191601 Extintores 72 Unidad no definida Mantención Extintores 4 Kg. 6 Kg   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.680 $ 121.680 46191601 Extintores 9 Unidad no definida Cambio de Manguera   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.410 $ 13.410 46191601 Extintores 6 Unidad no definida Cintillo Metalico   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 46191601 Extintores 85 Unidad Recarga de Extintores 6 Kg.   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.650 $ 228.650

Total Neto	$ 372.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.804
TOTAL OC	$ 443.454