1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-812-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra RR.FF. ORDEN DE COMPRA DESDE 856-23-LQ22-SC 47211 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-23-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2023 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA #11, PISO 6. Comuna Santiago Impuesto 46471,53 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA #11, PISO 6. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FELP SPA Razón Social COMERCIAL FELP SPA R.U.T. 76.427.199-8 Sucursal FELP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 19 Unidad DISPENSADOR JABON LÍQUIDO ACERO INOX 500 ML , DESPACHO PARA 1 JARDIN INFANTIL CLASICOS DISPENSADOR JABON LÍQUIDO ACERO INOX 500 A 800 ML , SE REQUIERE INICIALMENTE 96 UNIDADES $ 12.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.587 $ 244.587

Total Neto	$ 244.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.472
TOTAL OC	$ 291.059