1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-827-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-2-LE13 Mantención estufa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna Santiago Impuesto 75294,72 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT Razón Social MARIO HERNAN MIGUEL MARTINEZ R.U.T. 3.677.774-5 Sucursal SERVICIO TECNICO MANUEL MONTT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 2 Unidad no definida REGULADOR   $ 7.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 33 Unidad PIEZO ELECTRICO   $ 4.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.168 $ 135.168 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 20 Unidad MANTENCION ESTUFAS $ 12.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.760 $ 245.760

Total Neto	$ 396.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.295
TOTAL OC	$ 471.583