1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-831-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE CALEFONT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA: SEGUN CONTRATO Y RESOLUCION EXENTA Nº436 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2006, Y PRORROGA RESOLUCION EXENTA Nº2029 DE FECHA 28 DE MAYO 2007. NOTA: REEMPLAZA ORDEN DE COMPRA Nº856-820-SE07, POR HERROR EN COTIZACIÓN. Proveniente de Licitación 856-5-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 29315,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JULIO ALFREDO MERRIKIN VALENZUELA R.U.T. 6.052.053-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Termos 1 Unidad Termos MANTENCION DE CALEFONT $ 73.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.509 $ 73.509 40101825 Termos 1 Unidad Termos MANTENCION DE CALEFONT $ 80.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.781 $ 80.781

Total Neto	$ 154.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.315
TOTAL OC	$ 183.605