1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-854-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2020 Nombre de la Orden de Compra DESDE 856-21-LQ20 PIRE MAPU MEU _ SC 52028 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-21-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3046 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Centro CECI 13.107.015 Comuna Santiago Impuesto 264379,11 Dirección de Envío de la Factura Centro CECI 13.107.015 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIETE LAGOS LTDA Razón Social SIETE LAGOS LTDA R.U.T. 76.644.275-7 Sucursal SIETE LAGOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Estado de Pago 3 Periodo: SEPTIEMBRE 2020 PIRE MAPU MEU - 13.115001 - LO BARNECHEA Contratación de Servicios de Reparación y Reposición de Cierres Perimetrales en 04 Jardines Infantiles Sector Norte, dependientes de la Dirección Regional Metropolitana de JUNJI Según EETT $ 1.391.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.469 $ 1.391.469

Total Neto	$ 1.391.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.379
TOTAL OC	$ 1.655.848