1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-901-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ALARMAS JARDINES INF. D.M.S. 13.201.002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 7081,68 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alarmas y Seguridad Ltda. Razón Social OVERCOM ALARMAS Y SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 77.685.420-4 Sucursal Alarmas y Seguridad Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alarmas 1 Unidad MANTENCION SISTEMA DE ALARMA, EN JARDIN INFANTIL 13.2.01.002, COMUNA PUENTE ALTO, DE ACUERDO A FACTURA Nº 0016563.- MANTENCION SISTEMA DE ALARMA, EN JARDIN INFANTIL 13.2.01.002, COMUNA PUENTE ALTO, DE ACUERDO A FACTURA Nº 0016563.- $ 37.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.272 $ 37.272

Total Neto	$ 37.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.082
TOTAL OC	$ 44.354