1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-904-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA EN ID 856-24-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PRESENTA REQUERIMIENTO DE ARTICULO ADJUDICADO EN LICITACION 856-24-LP07 Proveniente de Licitación 856-24-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 65208 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CALZADOS FURIA LIMITADA R.U.T. 79.830.050-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 26 Unidad Zapatos de mujer AMPLIA COMPRA ZAPATO TIPO ZAPATILLA, ARTICULO N° 18, CON CORDONES EN CUERO NATURAL, FORRADO ENTERO BADANA NATURAL,PLANTILLA EN BADANA NATURAL, PLANTA DE GOMA PEGADA, COLOR CAFÉ. $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.200 $ 343.200

Total Neto	$ 343.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.208
TOTAL OC	$ 408.408