1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-907-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra RFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25__P02 CASH_57.402.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4846 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada 11 piso 6 Comuna Santiago Impuesto 224922,38 Dirección de Envío de la Factura Ahumada 11 piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1512 Caja PAPEL FACIAL (PAÑUELO DESECHABLE) 2 HOJAS. LIMPIADORES DE USO GENERAL. $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.352 $ 674.352 47131805 Limpiadores de uso general 886 Unidad TOALLITAS HUMEDAS LIMPIEZA BEBE. LIMPIADORES DE USO GENERAL. $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.450 $ 509.450

Total Neto	$ 1.183.802
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.922
TOTAL OC	$ 1.408.724