1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-908-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-38-LP10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-38-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna * Impuesto 14186255,95 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora del monte ltda. Razón Social DE LA BARRA MONTENEGRO ASOCIADOS Y CIA LTDA R.U.T. 76.438.040-1 Sucursal constructora del monte ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad contratación de servicios de Mantención y Reparación de Jardín Infantil “Los Tejanitos” 13.4.01.002 dependiente de la Dirección Regional Metropolitana de Santiago de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de acuerdo a especificaciones técnicas que se i LICITACION 856-38-LP10 $ 74.664.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.664.505 $ 74.664.505

Total Neto	$ 74.664.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.186.256
TOTAL OC	$ 88.850.761