1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-920-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-110-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 16993,98 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2016 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN JARDIN INFANTIL 13.120.001 ÑUÑOA, UBICADO EN;  BROWN SUR 1740 VILLA LOS ALERCES 22-2711111 VILMA MAGDALENA PALACIOS MANCILLA Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando guía de despacho respectiva. Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 18 Bolsa Toalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. PARA LA D.M.S. PROG 01   $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.442 $ 89.442

Total Neto	$ 89.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.994
TOTAL OC	$ 106.436