1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-950-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ID 856-2-LP11 MES DE SEPTIEMBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 1079456,5 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa constructora n y r limitada Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA N Y R LIMITADA R.U.T. 76.082.508-5 Sucursal empresa constructora n y r limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de casas 1 Unidad MANTENCION DE JARDINES INFANTILES POR CONTRATO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN ID 856-2-LP11.   $ 5.681.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.681.350 $ 5.681.350

Total Neto	$ 5.681.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.079.456
TOTAL OC	$ 6.760.806