1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-951-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SILLAS OFICINA PARA DRM _ SC 52032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3467 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO. Comuna Santiago Impuesto 139536 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EQOF Ltda Razón Social COMERCIAL EQOF LIMITADA R.U.T. 76.003.289-1 Sucursal EQOF Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 17   (1172429 )SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD 1198441 (1172429) SILLA PRIME BRAZO REGULABLE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.000 $ 765.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 30.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.536
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 873.936