1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-970-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-56-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-56-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 236550 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mcmsolucionespublicitarias Razón Social MARCELO ANDRES CIFUENTES MIRANDA R.U.T. 12.856.082-3 Sucursal mcmsolucionespublicitarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 500 Unidad PECHERAS MEDIDAS 0.90 X 0.70 APROX., DE HULE, FLEXIBLES, CON CINTA DE AMARRE COCIDAS Y REMACHADAS Pechera PVC (doble faz) con broches ojetillos antocorrosivos color blanco 70 x90 cms. (con sistema de recambio de piezas) Tiempo de entrega 1.000 unidades (12 días después de confirmado el pedido) Caracteristicas Impermeable, regulable Valor no inlcuye IV $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.245.000 $ 1.245.000

Total Neto	$ 1.245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.550
TOTAL OC	$ 1.481.550