1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-971-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-110-LP14 P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-110-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 77408,85 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SCA Chile S.A Razón Social SCA CHILE S.A. R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal SCA Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 15 Bolsa Papel higiénico para dispensador. En bolsas de 1x6 rollos, cada rollo de 500 metros. PARA LA D.M.S.   $ 7.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.275 $ 109.275 14111703 Toallas de papel 60 Bolsa Toalla de papel para dispensador. En bolsas de 1x2 rollos, Cada rollo de 250 metros. PARA LA D.M.S. PROG 01   $ 4.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.140 $ 298.140

Total Neto	$ 407.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.409
TOTAL OC	$ 484.824