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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
856-975-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/C GENERADA EN ID 856-1-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PAGA SERVICIOS EXCEPCIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMION |
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Proveniente de Licitación
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856-1-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
362577 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA
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R.U.T. |
8.774.377-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad | Servicios de transporte local en camión | Servicio EXCEPCIONAL de transporte de materiales varios, desde jardín infantil 13118009, ubicado en ZONA URBANA de la Región Metropolitana, hacia otras dependencias, realizado el día 20.09.2007. |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 157 | Unidad | Servicios de transporte local en camión | SERVICIO DE FLETES EN CAMION, EN RUTAS PREDETERMINADAS, A 157 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTANDO MATERIAL DIDACTICO, VESTUARIO Y CALZADO, EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007. |
$ 11.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.868.300
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$ 1.868.300
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Total Neto
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$ 1.908.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 362.577
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$ 2.270.877
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.