1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-979-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ID 856-5-LP10 MES DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-5-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 725169,2 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERO LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA HERO LIMITADA R.U.T. 76.761.790-9 Sucursal HERO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Construcción de casas 1 Unidad no definida MANTENCION DE JARDINES INFANTILES POR CONTRATO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ID 856-5-LP10.   $ 3.816.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.816.680 $ 3.816.680

Total Neto	$ 3.816.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 725.169
TOTAL OC	$ 4.541.849