Orden de Compra. Nº856-980-SE24 "GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 _ MODIF. DE CONTRATO _ SC 55.423 PROG. 02 PMI"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 856-980-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2024
Nombre de la Orden de Compra GDP _ ORDEN DE COMPRA DESDE 856-15-LQ24 _ MODIF. DE CONTRATO _ SC 55.423 PROG. 02 PMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 856-15-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3449
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
Comuna *
Impuesto 4119,2
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA N° 11, 5to PISO, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIFORMESPANELCOmr
Razón Social MARÍA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO
R.U.T. 12.544.106-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIFORMESPANELCOmr
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102702
Uniformes varios1UnidadTECNICO delantal manga larga azul rey, Delantal managa larga.azul rey Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro. $ 13.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
53102702
Uniformes varios1UnidadTECNICO Polera manga larga cuadrille y/o gris, Polera pique manga corta, color azul rey. Según los requisitos establecidos en las bases administrativas, tecnicas y foro. $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
Total Neto $ 21.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.119
TOTAL OC $ 25.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.