1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-985-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-3-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 15844,1 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Norvic Ltda Razón Social SEGURIDAD NORVIC LIMITADA R.U.T. 76.061.908-6 Sucursal Empresa Norvic Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Recarga de Extintores 4 Kg.   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690 46191601 Extintores 30 Unidad Recarga de Extintores 6 Kg.   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.700 $ 80.700

Total Neto	$ 83.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.844
TOTAL OC	$ 99.234