1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-988-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 856-13-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-13-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 10399310,28 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2017 Título Descripción DESPACHO SE SOLICITA DESPACHAR DIRECTAMENTE A BODEGA REGIONAL UBICADA EN; AVDA. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°105, SAN JOAQUIN, PREVIO CONTACTO CON ENCARGADO- SE SOLICITA ENCARECIDAMENTE EFECTUAR ENTREGA CON GUÍA DE DESPACHO Y HACER LLEGAR FACTURA A OF. DE PARTES, ALAMEDA 107, 6TO. PISO, ADJUNTANDO LA RESPECTIVA GUÍA DE DESPACHO, DEBIDAMENTE FIRMADA Y TIMBRADA. REVISAR INSTRUCCIONES DE PAGO EN DOCUMENTO ADJUNTO A ORDEN DE COMPRA   Despacho a LOGISTICA JUNJI en Avenida Salvador Allende 105. San Joaquín. Santiago. Previo Contacto con Mario Zamora méndez al correo:  recepcioncd_dirnac@junji.cl   Ingreso de factura electronica al correo: oficina_partesrm@junjired.cl , adjuntando guía de despacho respectiva, Guía de recepcion conforme y copia de Orden de compra. LA UNIDAD DE LOGISTICA JUNJI, UNA VEZ QUE  RECIBA LOS ARTÍCULOS, PROCEDERA A EVALUARLOS Y DE ESTAR CORRECTO, ESTARÁ EN CONDICIONES DE GENERAR LA GUIA DE DE RECEPCIÓN CONFORME, LA CUAL ESTARA DISPONIBLE PARA EL PROVEEDOR, A FIN DE QUE LA PIDA, Y PUEDA ANEXARLA A LA FACTURA QUE DEBE REMITIR A JUNJI SEGUN PUNTO ANTERIOR Se hace Presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro de un plazo 30 días corridos. Conforme al art 3° de la Ley n°19.983 Para informacion de pago, posterior a la entrega correcta y recepcion de productos, favor comunicarse con tesoreria al 2-26545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1534 Bolsa PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 MTS MARCA OSO – BOLSAS DE 1x6 ROLLOS, PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE EN BODEGA REGIONAL DE LA D.M.S. (VER PUNTO 5).   $ 9.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.864.460 $ 14.864.460 14111703 Toallas de papel 6164 Bolsa TOALLA DE PAPEL JUMBO 250 MTS MARCA OSO – BOLSAS DE 1x2 ROLLOS, PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE EN BODEGA REGIONAL DE LA D.M.S. (VER PUNTO 5)   $ 6.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.868.752 $ 39.868.752

Total Neto	$ 54.733.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.399.310
TOTAL OC	$ 65.132.522