1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-9980-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF_ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO_ORDEN DE COMPRA DESDE 856-11-LR25__CLÁSICOS_57.402.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-11-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5566 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 157122,4 Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 11 PISO 5 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBL COMERCIAL Razón Social COMERCIAL IBL SPA R.U.T. 76.452.485-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IBL COMERCIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 80 Unidad BASURERO 30 LITROS CON TAPA Y PEDAL BASURERO 30 LITROS CON TAPA Y PEDAL $ 10.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.960 $ 826.960

Total Neto	$ 826.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.122
TOTAL OC	$ 984.082