1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-17129-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 857-12661-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-12661-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo Nacional de la Discapacidad - FONADIS Razón Social Fondo Nacional de la Discapacidad - FONADIS R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos1313, 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de la Discapacidad - FONADIS R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 96140 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEBOOK Razón Social RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA R.U.T. 11.755.926-2 Sucursal ARTEBOOK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 220 Unidad   La Documentación Contable se coserá en telar por cuadernillo con hilo de lino nº 4 , lomo redondo reforzado con esterilla, la contratapa será papel hilado nº 9 ,el lomo con cartón piedra nª 5 , con tapa de cartón piedra nº 20 forrado completamente en .... $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000

Total Neto	$ 506.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.140
TOTAL OC	$ 602.140