1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ID 857-18-SE22 Servicio de Aseo DR Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 49 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 189999,81 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YENIFER TAMARA Razón Social YENNIFFER TAMARA VIVAR OLIVA R.U.T. 15.759.911-9 Sucursal YENIFER TAMARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 7 Unidad no definida Servicio de Aseo período de enero a julio de 2022 Servicio de Aseo período de enero a julio de 2022 $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.999 $ 999.999

Total Neto	$ 999.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.189.999