1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-1893-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Folio 02286-16 Ortesis PR.- / Memo 0202 DESDE 857-935-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-935-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE LUIS ALVAREZ RAMIREZ Razón Social JORGE LUIS ALVAREZ RAMIREZ R.U.T. 8.126.420-1 Sucursal JORGE LUIS ALVAREZ RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241701 Productos blandos ortopédicos para el tobillo o el pie 1 Unidad ORTESIS,SEGUN TDR ORTESIS TIPO PELVIPEDIO DERECHO ARTICULADAS EN RODILLA Y TOBILLO, SUJECIONES DE CUERO REFORZADO EN MUSLO Y RODILLA, TERMINADAS EN ESTRIBO DESMONTABLE DE ACERO MAS CALZADO ORTOPEDICO ESPECIAL PARA USO DE ORTESIS CONFECCIONADO EN CUERO NATURAL REFORZADO CON $ 1.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500