1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-230-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 857-230-AG20; Sol. N°203, sanitización de oficinas y vehículo de DR Los Ríos, vía compra ágil: 857-25-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1579 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1239 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Desinfekthor limpiezas y desinfección Razón Social COMERCIAL LUSCHER SPA R.U.T. 77.125.512-4 Sucursal Desinfekthor limpiezas y desinfección Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad Sanitización (covid-19) para las Oficinas y Vehículo de la Dirección Regional de Los Ríos. Sanitización (covid-19) para las Oficinas y Vehículo de la Dirección Regional de Los Ríos. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.742.815-5 Ver adjunto