1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-2312-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 857-1010-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-1010-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fondo Nacional de la Discapacidad - FONADIS Razón Social Fondo Nacional de la Discapacidad - FONADIS R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos1313, 6° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo Nacional de la Discapacidad - FONADIS R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 53390 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor monsekaro Razón Social LEANDRO ALEXIS CONCHA PENA R.U.T. 15.692.702-3 Sucursal monsekaro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 130 Unidad 50 coffe break 25 de agosto mañana, 30 coffe break 25 agosto tarde y 50 coffe break 26 de agosto en la tarde CIUDAD ARICA (OFERTAR VALOR UNITARIO)   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad SALON CON AUDIO Jornada completa 25 de agosto y Jornada de la tarde 26 de agosto CIUDAD ARICA   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 281.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.390
TOTAL OC	$ 334.390