1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-2356-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 857-857-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-857-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra MIRAFLORES 222 PISO 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1575 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 223060 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&C Ortesis Protesis E.I.R.L Razón Social ORTESIS Y PROTESIS LUIS ALBERTO LOPEZ FABIO E.I.R. R.U.T. 76.203.681-9 Sucursal L&C Ortesis Protesis E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad CAMBIO DE SOCKET PTB CAMBIO DE SOCKET PTB $ 1.074.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.074.000 $ 1.074.000 42211504 Ayudas para estar de pie 1 Unidad CAMBIO DE SUJECION RODILLERA DE SILICONA CAMBIO DE SUJECION RODILLERA DE SILICONA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 1.174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.060
TOTAL OC	$ 1.397.060