1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 857-238-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 857-47-L117/ FOLIO 03381-16 / PR // Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelación debido a readjudicación Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 857-47-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Nacional de la Discapacidad Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Nacional de la Discapacidad R.U.T. 72.576.700-5 Dirección de Facturación Catedral 1579 Piso 1 Comuna Santiago Centro Impuesto 203300 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1579 Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&C Ortesis Protesis E.I.R.L Razón Social ORTESIS Y PROTESIS LUIS ALBERTO LOPEZ FABIO E.I.R. R.U.T. 76.203.681-9 Sucursal L&C Ortesis Protesis E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242001 Dispositivos prostéticos de la extremidad inferior 1 Unidad PROTESIS, SEGUN TERMINO DE REFERENCIA PROTESIS TRANSTIBIAL IZQUIERDA, TIPO MODULAR, SOCKET PTB, INTERFASE POLIFORM, PIERNA ALUMINIO, PIE DINAMICO, SISTEMA SUJECION ELASTICO, MATERIAL NEOPRENO $ 1.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000

Total Neto	$ 1.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.300
TOTAL OC	$ 1.273.300